květen 2026 · den 17/31
Dobrý den, kolegyně/kolego.
Průběžný report k 17. květnu 2026. Aktualizováno dnes v 00:00.
Status MTD
Nad plánem o +4,2 %
8,0 mil. vs. 7,7 mil. plán
Hlavní motor růstu
Zahraničí +18 % YoY
Export Octicide 250 ml do RO/EE
Kritické riziko
Dr. Max Ostrava −8,5 %
Návštěva před měsícem · Yvona Suchá
Tržby MTD
8,0mil. Kč
vs. plán MTD+0,4 mil.+5.0 %
vs. duben MTD+0,3 mil.+4.0 %
vs. květen 2025+0,9 mil.+12.0 %
Objem prodejů MTD
34kbalení
vs. plán MTD+1,4 k bal.+4.2 %
vs. duben MTD+0,9 k bal.+2.8 %
vs. květen 2025+3,1 k bal.+9.6 %
Aktivní SKU
38
vs. plán+1 SKU+2.7 %
vs. minulý měsíc0+0.0 %
vs. květen 2025+3 SKU+8.6 %
B2B partneři
92
vs. plán−2-2.1 %
vs. duben−1-1.1 %
vs. květen 2025−6-6.1 %
AI doporučuje 3 akce dnesGenerováno z iMOS + Byznys + zápisů
Dr.Max+#1
Zavolat do Dr. Max Ostrava
Pokles −8,5 %. Poslední návštěva před měsícem (Yvona Suchá).
Allpharm#2
Poslat nabídku Allpharm
Match score 0,82 na Neocide + ROR. Pobídka už nastavena.
BENU#3
Schůzka v BENU Brno Vaňkovka
Listing fee Neocide gel končí za 14 dní — renegociace.
EBIT bridge 2026
Plán → Aktuální YTD · v Kč
YTD
6 100 000 Kč
Hlavní motor letošního EBITu je zahraničí (+RO, +HU). SK ztrácí kvůli poklesu Methioninu a Žaludečních kapek — viz AI Insights → Rizika.
AI Insight
Neocide mycí gel roste o 22 % — příležitost vstoupit do hospital segmentu Q3.
Trend posledních 90 dní ukazuje silný pull v nemocničních zakázkách. Doporučujeme připravit kontraktační nabídku pro top 5 fakultních nemocnic do konce Q2.
Otevřít analýzuKPI rámec 2026
Plnění ročních cílů napříč útvary
≥ 95 % 70–95 % < 70 %
Finance
- EBT122 %
- Variabilní režie95 %
- Fixní režie102 %
- Materiálové náklady88 %
- EBIT bridge113 %
Obchod
- Tržby celkové78 %
- Tržby CZ82 %
- Tržby SK61 %
- Tržby zahraničí91 %
- Tržby Hospitaln/a
- Hrubá marže102 %
- COGS96 %
Výroba
- Efektivita89 %
- Zmetkovitost1,8 %
- Náklady JD94 %
- Obrat zásob5,2×
R&D
- Plnění milníků75 %
- Rozpočet102 %
- Nový výrobek2 / 3
Lidé
- Schválená struktura100 %
- Klíčové pozice — popis92 %
- Roční cíle100 %
- Cross-funkční projekty1 / 3
- Hodnoty implementovány75 %
Plnění plánu po kanálech
Plán YTD vs. skutečnost YTD · mil. Kč
Plán YTD Skutečnost YTD
Lékárny
28,1 / 32,5 mil.86 % plánu+4.2 % YoY
Distributoři
22,8 / 24,0 mil.95 % plánu+2.1 % YoY
Nemocnice
4,2 / 6,0 mil.70 % plánu-3.4 % YoY
Export
6,5 / 5,5 mil.118 % plánu+18.0 % YoY
TOP přípravky
Podle tržeb · MTD květen 2026
1
Octicide 1mg/g + 20mg/g kožní sprej 50ml
Antiseptika · Retail
1 442 258 Kč
+14.2 %
2
Kolodium forte 10ml
Dermatologie · Retail
1 118 710 Kč
+8.4 %
3
Otic Solution kapky do uší 10ml
ORL · Retail
718 387 Kč
+6.2 %
4
Octicide 250ml
Antiseptika · Hospital
641 613 Kč
+18.5 %
5
Neocide gel
Antiseptika · Retail
641 613 Kč
-3.1 %
Mix kanálů
Podíl na tržbách
Lékárny42 %
Distributoři31 %
Nemocnice18 %
Export9 %
Vývoj tržeb
Měsíční srovnání · mil. Kč
2026 2025
hodnoty v mil. Kč